Автомобильные аукционы BIDCAR.EU

Образцы досудебных претензий

 

 ПРЕТЕНЗИЯ
НА СУММУ ___________ РУБЛЕЙ

В соответствии с договором поставки N ______ от ___________ г. нашим предприятием ___________ согласно ТТН N ____________ был отгружен, а Вами принят следующий товар:
___________________________ в количестве ____ шт. и по цене ___________ (________________) рублей, включая НДС (18%).
Согласно п. 7 вышеуказанного договора, оплата товара осуществляется Покупателем в белорусских рублях на р/счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента отгрузки.
В счет оплаты за отгруженный товар от Покупателя поступила денежная сумма в размере ____________ (_____________) рублей (пл. поручение N ____ от __________ г.).
Оставшаяся неоплаченной сумма основного долга в размере _____________ (_______________________) рублей не погашена Покупателем до настоящего времени. Просрочка составляет _____ дня.
В соответствии со ст. 311 ГК РБ, п. ___ договора N ___ от ____________ г., за просрочку оплаты по договору Покупатель должен уплатить неустойку в размере ____% в день от стоимости неисполненного обязательства.
Сумма неустойки, подлежащая уплате Покупателем на _________г. составляет ______________ (_______________________________) бел.руб.
Кроме того, в соответствии со ст.366 ГК "за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется учетной ставкой Национального банка РБ на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требования кредитора исходя из учетной ставки Национального банка на день вынесения решения".
Постановлением НБ РБ N____ от _____________г. установлена учетная ставка в размере ___% годовых.
Сумма процентов, исчисленных в соответствии со ст.366 ГК РБ, на _______ г. составляет __________ (____________________) рублей.
Общая сумма долга, подлежащая уплате Покупателем, исчисленная с учетом штрафных санкций, на ___________ г. составляет _____________ (____________________) рублей.
Убедительно просим перечислить данную сумму на наш расчетный счет в течение одной недели с момента получения данной претензии.
В противном случае мы будем вынуждены обратиться в Хозяйственный суд, что приведет к дополнительным для Вас судебным издержкам.

Директор ЗАО "Интеллект"                                В.М.ХАНДОГИН

 

 

 

 

 

 

 


Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
К АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
О НЕДОСТАЧЕ ГРУЗА ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ДОСТАВКЕ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     Вашим            предприятием             принята            от     ______________________  для  доставки  в наш  адрес централизованной доставкой по товарно-транспортной   накладной
N  ___________  от  "____" ____________________ 200___  г. продукция  (товар)   _____________________    в  количестве          ________________    на         сумму ________ бел. рублей.
     При приемке груза от  водителя автомашины установлена недостача _______________          в          количестве ______________________   на  сумму  ____________________________ бел.  рублей,  что  удостоверяется   записью в  товарно-транспортной  накладной,  заверенной водителем автомашины и  нашим  представителем (в  случае   отказа   водителя    автомашины    составляется  акт  и производится  запись   в  накладной   грузополучателем).   Стоимость недостающей  продукции  согласно  прилагаемому   расчету  составляет ___________________ бел. рублей.
     Счет поставщика  N ____________  от "_____" ___________________ 200___ г. оплачен полностью.
     Руководствуясь   ст.  ________________________________________, прошу   перечислить   стоимость    недостающей   продукции  (товара) _____________________  бел.  рублей,   а  также   _________________%
годовых, начиная со дня предъявления претензии до  дня  перечисления средств, на  наш расчетный счет N _______________________________  в _________________________________________________, код
                                     (наименование банка)
_____________________.

Приложение:
1. Товарно - транспортная накладная N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
2. Счет поставщика.
3. Акт приемки продукции по количеству (в случае отказа водителя от удостоверения записи в накладной).
4. Расчет суммы претензии.
5. Другие документы, подтверждающие претензию на ________ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
К УПРАВЛЕНИЮ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ПОСТАВЩИКУ В СВЯЗИ С НЕДОСТАЧЕЙ  (ПОВРЕЖДЕНИЕМ, ПОРЧЕЙ, УТРАТОЙ) ГРУЗА

Сумма _________________________________ бел. рублей

     В  соответствии   с   договором   N    __________   от   "____" _________________ 200___ г. грузоотправителем _____________________________________________________________________________
в  наш  адрес  по  ж.-д.  накладной  N  ___________________________
отгружена продукция (товар) ________________________________________
_____________________________________________, в вагоне (контейнере)
_________________________________________________________________ за
пломбой ________________________________ (отправителя, перевозчика).
     При  выдаче  с  проверкой   груза,   в  связи   с  (неисправная перевозка,    нарушение      пломб,     техническая    неисправность транспортного    средства)   __________________
установлена  недостача   (порча,    повреждение,  утрата  груза)   в количестве _________.
     Стоимость недостачи   согласно  прилагаемому расчету  составила _____________  бел.  рублей.   Недостача   продукции  (товара) подтверждена   коммерческим   актом   N   ____________   от   "____" ____________________  200___  г.   (в   случае  отказа   станции  от составления   коммерческого   акта  -   жалобой  на  имя  начальника отделения  дороги  и  актом   приемки). Повреждение  груза  и уценка подтверждены    актом   экспертизы    N    ___________   от   "____" _____________________ 200____ г.
     Счет  поставщика N  __________  от "_____" _____________ 200____ г. оплачен полностью.
     На основании ст. _________ Устава  железнодорожного  транспорта общего   пользования   прошу   перечислить   стоимость   недостающего (утраченного,  поврежденного, испорченного груза)  _________________бел.   рублей   на   наш  расчетный   счет   N  _________________  в ____________________________, код
                                                                                     (наименование банка)
_________________________,  и ____________________% годовых, начиная со дня предъявления  претензии  до дня  перечисления  денег  на  наш расчетный счет.

Приложение:
1. Ж.-д. накладная N __________________ от "____" _________________ 200___ г.
2. Коммерческий акт N _____________ от "____" _____________________ 200___ г.
3. Акт экспертизы.
4. Счет поставщика N __________________ от "____" _________________ 200___ г.
5. Расчет суммы претензии.
6. Другие документы, обосновывающие претензию на _________ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)

 

 

 

 

Директору ООО "А"

 

ПРЕТЕНЗИЯ

В рамках заключенного между  нашими  предприятиями договора поставки № 

от "

"


2006 года  ОАО  "В"  настоящим  сообщает  о  поставке в наш адрес
 товара  ненадлежащего по ТТН №______ от ____  _____ года.

       В соответствии с актом- приемки №_____ от «___» _______ 200__ г. при составлении  которого участвовал Ваш представитель (либо не участвовал, однако ООО "А" было надлежащим образом уведомлено), поставленный товар на сумму 

был признан некачественным. Возражений с Вашей стороны не поступало.
В связи с поставкой в наш адрес некачественного товара, предлагаем в срок до « __» ______ _____20__ г.безвозмездно устранить недостатки товара.

Кроме того, также  предлагаем в срок до «___» ____ 20___ г. оплатить на наш расчетный счет неустойку в размере 25% от стоимости  некачественного товара, что составляет 

рублей (размер неустойки определяется Положением о поставках товаров в Республике Беларусь, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1996 г. N 444, или договором, заключенным между сторонами).

В случае неустранения недостатков и неоплаты неустойки вынуждены будем передать спор на разрешение в хозяйственный суд.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Акт приемки товара №______ от _____ ______________20___ г.
Директор ОАО "В"

 

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                         (подпись)                 (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ 
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА ЗА ПОСТАВКУ НЕКОМПЛЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ СТОИМОСТИ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     Согласно  договору N  ______ от  "_____"  ________ 200___   г.    по   накладной   N   _______________   от   "_______" ________________  200___ г. в  наш адрес  Вами  была  поставлена продукция (товар) __________________________________________________
                                                                          (наименование)
в   количестве    _________________    на    сумму _________________ бел. рублей.
     Груз прибыл ______________________________________________________________  
(состояние пломб)
в вагоне (контейнере) за ______________________________________________________
                                                                    (состояние пломб)
пломбами __________________________________ в ______________________
                         (отправителя, железной дороги)                     (состояние упаковки)
упаковке.
     Ваш счет N _________ от "_____" _____________________ 200___ г.
оплачен полностью.
     При приемке ___________________________________________________ установлено
                                                (наименование продукции, товара)
_______________________________________________________, что подтверждается актом 
            (описание некомплектной продукции)
N    ___________   от    "___" _______________   200___   г.,  составленным  с   участием
представителя _______________- ____________________________________,
                                      (общественности, другой организации)
действующего  на  основании  удостоверения  N  ________ от  "______" ___________ 200___ г.
     Учитывая изложенное и в соответствии с __________________________________
предлагаю Вам доукомплектовать  продукцию (товар), либо  перечислить на    наш    расчетный    счет    N   _________________________    в ______________________________________________________________,
                                                 (наименование банка)
код   _____________________   стоимость   оплаченной   некомплектной
продукции _____________ бел.  рублей, штраф в размере ______________
процентов, что составляет  ________________  бел.  рублей,  в  всего
_______________ бел. рублей.

Приложение:
1. Копия договора.
2. Акт приемки продукции (товара) N ___________ от "____" ____________ 200___ г.
3. Удостоверение представителя ________ N _________ от "____" ________ 200___ г.
4. Телеграмма о вызове поставщика и доукомплектовании продукции.
5. Накладная N _____________________.
6. Платежное поручение N _________ от "_____" ____________________ 200___ г.
7. Расчет суммы претензии.
8. Другие документы, обосновывающие претензию на ________ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                               (подпись)                   (расшифровка подписи)

 

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФА И УБЫТКОВ ЗА ПОСТАВКУ НЕМАРКИРОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА) БЕЗ ТАРЫ ЛИБО В
НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ ТАРЕ (УПАКОВКЕ)

Сумма _________________________________ бел. рублей

     По накладной  N  ________________  от "____"  _________________
200___ г. в наш адрес поступила  отгруженная  Вами продукция (товар)
______________________________ в  количестве ____________________ на
сумму __________________ бел. рублей.
     Ваш счет N _______ от "_____" _________________________  200___
г. нами оплачен полностью. Согласно договору N ___________ от "____"
____________________ 200___ г., ГОСТа, ТУ __________________________
____________________________________________________________________
продукция должна отгружаться _______________________________________
___________________________________________________________________.
     При приемке по качеству установлено, что  продукция  (товар) не маркирована, поступила без тары (упаковки) или  в  ненадлежащей таре (упаковке)   ___________,   что   подтверждается   актом  N _________ от "____" ______________________ 200___ г., составленным с участием представителя __________________________________,
удостоверение N _______ от "______" ____________________ 200___ г.
     Руководствуясь ________________________________________________
___________________________________________________________,   прошу уплатить штраф  в сумме ____________________ бел. рублей, возместить убытки   в   сумме   ___________________   бел.   рублей,   согласно калькуляции, а всего _______________ бел. рублей, которые  перечислить       на        наш        расчетный       счет        N
____________________ в ____________________________________________,
                                                                        (наименование банка)
код ___________________.

Приложение:
1. Накладная N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
2. Акт приемки N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
3. Удостоверение представителя ________________________________ N ___________ от "____" _________________ 200___ г.
4. Телеграмма о вызове представителя поставщика.
5. Расчет суммы претензии.
6. Выписка из договора, ГОСТ, ТУ.
7. Калькуляция.
8. Другие документы, обосновывающие претензию на ______ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

 

 


                                    Директору
                                    УП "В"
                                    г. __________, ул. _________, д. ___

Исх. N ____ от "___" ____ 200__ г.

ПРЕТЕНЗИЯ
О ВЗЫСКАНИИ СУММЫ СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА
на сумму ________ (__________) белорусских рублей

     "___" _______ 200__ года ОАО "А" по Договору поставки N ____ от "___"  ________  200___  года    (далее  - Договор) и ТТН N ________осуществило   Вам   поставку   товара   на   общую  сумму  _________ (__________________________) белорусских рублей.
     В  соответствии  с заключенным Договором (пункт ___) Покупатель уплачивает  Продавцу пеню в размере 0,____% от неоплаченной суммы за каждый  день  просрочки  платежа. Помимо этого Покупатель уплачивает проценты  на сумму неперечисленных средств в размере учетной  ставки Национального  банка  Республики  Беларусь  за каждый день просрочки (статья 366 Гражданского кодекса Республики Беларусь). До настоящего времени сумма стоимости поставленного товара Вами в полном объеме не
оплачена.
     Ваша задолженность перед ОАО "А" составляет (с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами): 
     1. основной долг = _____ (________________) белорусских рублей;
     2. сумма неустойки (пени) по договору: _________ дней просрочки платежа соответственно = _______ (_____________) белорусских рублей. 
     3. сумма процентов за пользование чужими денежными средствами = = ______ (_________________) белорусских рублей.
     Итого  Ваша  задолженность  по  состоянию на "___" ______ 200__ года составляет _________ (_____________) белорусских рублей <*>. 
     Исходя  из  вышеизложенного,  предлагаем  Вам  до "___" _______ 200__  года  погасить задолженность по оплате поставленного товара в сумме   _______  <**>  белорусских  рублей.  В  противном  случае мы вынуждены  будем обратиться в хозяйственный суд с исковым заявлением о   взыскании   ______   <*>   белорусских  рублей,  а  также  суммы государственной   пошлины  за  подачу  искового  заявления,  пени  в соответствии  с  пунктом  ______ Договора и процентов за пользование чужими   денежными   средствами   в   соответствии  со  статьей  366 Гражданского  кодекса Республики Беларусь, причитающихся к оплате за период  с  "__"  ______ 200__ года <***> по день вынесения судебного решения.

Директор                                        (__________________)
     --------------------------------
     <*> Сумма цифр, указанных в пункте 1, 2 и 3 претензии.
     <**> Сумма   основного   долга   в   соответствии с  пунктом  1
претензии.
     <***> Дата, по состоянию  на которую  определена задолженность,
указанная знаком <*>.

 

 

 

 

 


Директору ООО "А"

 

ПРЕТЕНЗИЯ

В рамках заключенного между  нашими  предприятиями договора поставки №     от    ___________ _________20___ г., ОАО «В» настоящим напоминает, что по состоянию на «____» ________ 20___ года Вами в соответствии с направленной претензией не устранены недостатки товара.
В   связи   с   фактическим   отказом   от  устранения   Вашим  предприятием недостатков поставленного товара,  «_______» _________  20_______ года наше предприятие вынуждено было заключить договор с ОДО «_______» на устранение недостатков поставленного товара.
В соответствии с актом приема-сдачи  оказанных  услуг, стоимость работ ОДО "С" составила __________________рублей.
Так как указанные работы выполнялись третьим лицом в связи с нарушением Вашим предприятием условий договора  поставки  и  требований  законодательства  Республики  Беларусь,   предлагаю   незамедлительно,  в  срок до

200

 года оплатить на наш расчетный счет:


1.

 рублей неустойки в размере 25% от стоимости некачественного товара;


2.

 рублей в возмещение затрат на устранение недостатков некачественного товара.

 

В случае неоплаты вынуждены будем передать спор на разрешение в хозяйственный суд.

Директор ОАО «В»
____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
О НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКЕ ГРУЗА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     Согласно договору N _____ от "_____" _________________  200____г.  в  наш  адрес  "____"  _______________________  200___  г.  была отгружена   по   ж - д.   накладной   N   ____________   от   "____" _______________________          200___         г.         продукция
_______________________________.
                  (наименование)
     Груз согласно  прилагаемому расчету  доставлен  с просрочкой на ____________ суток.
     В соответствии с ______________________________________________
     Вам начисляется штраф в размере __________________ процентов от провозной  платы,  что составляет  в сумме  ________________________бел. рублей.
     На    основании     изложенного    и     руководствуясь     ст. _________________,
прошу рассмотреть нашу  претензию и  перечислить  на  наш  расчетный счет      N      _______      в  ___________________________________________,   код
________________  сумму   ______________________  бел. рублей
(наименование банка)
штрафа за несвоевременную доставку груза.

Приложение:
1. Копия договора N ______ от "____" _________________ 200___ г.
2. Подлинная ж.-д. накладная N ________________________________ от "____" _____________________ 200___ г.
3. Расчет суммы претензии.
4. Ведомость подачи, уборки вагонов.

Руководитель предприятия   _________________   _______________________
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                      Исх. N ___ от ___________ года
                                      Директору ЧУП "______________"
                                       _____________________________

     Общество с ограниченной ответственностью "____________________" настоящим уведомляет об одностороннем расторжении договора    аренды площадей административного здания (_______________________________), заключенного  между нашими предприятиями "___" _____________________200_ года,    в   связи   с   неоднократным   неисполнением    Вашим предприятием  принятых  на  себя обязательств  по  внесению арендной платы.
     По состоянию  на  "___"  _____________________ 200 _ года сумма задолженности  Вашего  предприятия перед ООО "_____________________" составляет  ____________ рублей, в т.ч. __________________рубля основного долга по арендной платы и _________ рубля основного долга по оплате коммунальных услуг.
    На основании изложенного, ООО "________________" сообщает:
     1. О  расторжении  с  "___"  _____________________  200  _ года договора   аренды   площадей  административного  здания  от  "_____" ________________   200   _  года  в  одностороннем  порядке  по инициативе  арендодателя  в связи с невнесением арендатором арендной платы  более  двух  раз  подряд  по  истечении срока, установленного договором    (п.  _______  договора, п. 3 ч. 1 ст. 590 ГК Республики
Беларусь);
     2. О  назначении приемки-передачи арендованного имущества на __ часов  __  минут  "___"  _____________________ 200 _ года по адресу:
_____________________________   (к   указанному   сроку   необходимо освободить   арендуемое   помещение   и    обеспечить    присутствие представителя  Вашего  предприятия,  уполномоченного  на  подписание акта приемки-передачи).
     Сумму     задолженности    повторно   предлагаем   оплатить   в добровольном    порядке  не  позднее "___" ___________________ 200 _ года.
     В  случае   отказа  от  сдачи  арендованного  имущества и (или) оплаты   задолженности   в   вышеуказанные  сроки,  вынуждены  будем обратиться с иском в хозяйственный суд.

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью "______________" ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Исх. N __________
от "___" __________ ____ г.

ОАО "_____________________"
г.Минск, ул. ______________

УП "______________________"
г.Минск, ул. ______________

ПРЕТЕНЗИЯ ОБ УПЛАТЕ ДОЛГА И ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ
N _____ ОТ "___" _________ ____ г.
НА ОБЩУЮ СУММУ __________ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

"___" ___________ _____ г. ОАО "_____________", Покупателем, и УП "______________", Продавцом, был заключен договор N _____, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства совершить поставку ________________________ в количестве _______ ___________ по цене __________________________, общей стоимостью _________ (______________________________________________________) белорусских рублей.
На основании вышеуказанного договора по товарно-транспортной накладной N __ от "___" _______ ___ года Продавцом было отгружено Покупателю товара на общую сумму __________ белорусских рублей в полном соответствии с условиями договора.
Согласно п. ___ договора, ОАО "_________" обязан был принять и оплатить поставленный товар частями и в сроки, указанные ниже:
- ________ белорусских рублей - "___" ___________ _____ г.;
- ________ белорусских рублей - "___" ___________ ____ г.
В нарушение условий договора, оплата долга не произведена до настоящего времени, несмотря на неоднократные переговоры по вопросу погашения задолженности. Долг составляет _________________ белорусских рублей.
В соответствии с п. 3 ст. 456 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, если покупатель своевременно не оплачивает переданный товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со ст. 366 ГК РБ.
В соответствии с ч. 1 ст. 366 ГК РБ, проценты подлежат уплате за весь период просрочки в уплате денежных средств, то есть с момента возникновения задолженности до дня погашения долга. Размер процентов определяется учетной ставкой Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты. Учетная ставка Национального Банка Республики Беларусь с "___" ________ _____ г. и по настоящее время составляет ___ процентов годовых (в соответствии с Постановлением НБ РБ от "___" ___________ ____ г. N ___). Таким образом, в соответствии с прилагаемым расчетом, Вы должны уплатить нашему предприятию проценты за просрочку оплаты товара в размере _________ (______________________________________________________) белорусских рублей.
Учитывая вышеизложенное, просим в срок до "___" ___________ ____ г. года перечислить_____________ (____________________________________________________) белорусских рублей, в том числе: задолженность за поставленный товар в сумме __________ белорусских рублей и _________ рублей процентов на наш расчетный счет N ______ в _____________________________, код ____.
В случае Вашего отказа, мы вынуждены будем обратиться в Хозяйственный Суд __________________________ Минска с иском о взыскании долга и причиненных нам убытков.

Приложение:
1. Расчет суммы процентов - на 1 л., в 1 экз.
2. Копия договора N ______ от "___" ___________ ____ г. на 2 л., в 1 экз.
3. Копия ТТН N _____ от "___" ___________ ____ г. на 1 л., в 1 экз.

Директор УП "_______________" ________/______________


Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
ОБ УПЛАТЕ НЕУСТОЙКИ ЗА НЕДОПОСТАВКУ
(ПРОСРОЧКУ ПОСТАВКИ) ПРОДУКЦИИ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     В соответствии с заключенным  договором  N  ________ от "_____" ______________ ____ г. Ваше предприятие обязано  было  поставить нам в _______________________ ____ г. ______________________________ (квартал, месяц) _______________________________
                                                                                           (наименование продукции, товара)
в количестве ________________  на  сумму ___________________________
бел. рублей.
Фактически за указанный период поставлено ___________________________________                                                                                          (наименование продукции, товара)
 в количестве _______________ на сумму ____________________________ бел. рублей.
     Таким образом, Вами недопоставлено в указанный  в договоре срок
____________________________________________________________________
                 (наименование продукции, товара)
в количестве  ____________________ на  сумму _______________________
бел. рублей.
     В       соответствии     с     изложенным   и    руководствуясь
____________________________________________________________________
_____________________________, прошу произвести допоставку продукции
и  перечислить  на   наш  расчетный  счет   N  __________________  в
_________________________________________, код _____________________
     (наименование банка)
неустойку  в  размере  ________________  процентов,  что  составляет
________________________ бел. рублей.

     Приложение:
     1. Копия договора N _____ от "____" __________ ____ г.
     2. Расчет неустойки.
     3. Реестр счетов на отгруженную продукцию (товар).

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  

№ 


Руководителю  

Адрес:  


ПРЕТЕНЗИЯ
ОБ УПЛАТЕ СТОИМОСТИ НЕДОСТАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)

Сумма

 бел. рублей

 

По

 накладной №

 

(вид накладной)

 


от  "

"

 


г. в наш адрес поступила отгруженная  вами  продукция  (товар)

 


, оплаченная нами по счету №


(наименование)

 


от  "

"

200


г.

 


Груз   прибыл 
(состояние вагона или

контейнера, пломб, маркировки и т.д.)
и выдан железной дорогой без проверки в порядке ст. 

Устава железнодорожного транспорта общего пользования, о чем свидетельствует отметка станции назначения на обороте железнодорожной накладной.
При приеме груза с участием  представителя 
(общественности, другой организации)
была установлена недостача 
(наименование продукции, товара)
в  количестве

 на сумму

 бел. рублей.


Просим стоимость недостающей  продукции в сумме

 бел. рублей


с   начислением

% годовых  в сумме

 бел. рублей


за пользование чужими средствами, а всего

 бел. рублей


перечислить на  наш  расчетный счет №

 

в  
(наименование банка)
код 


Приложение:
1. Железнодорожная накладная №

 от
"

"

 


г.


2. Акт приемки №

 от
"

"

 


г.


3. Удостоверение на представителя общественности (другой организации) №

 от
"

"

 


г.


4. Расчет суммы претензии.
5. Телеграмма о вызове грузоотправителя.
6. Другие документы, обосновывающие претензию на

 листах.


Руководитель предприятия

 

 

(подпись)

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
ОБ УПЛАТЕ ШТРАФА
ЗА ПРОСРОЧКУ ВОЗВРАТА (НЕВОЗВРАТ) ТАРЫ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     По накладной  N ________  от "____" _________________ 200___ г.
Вам была отгружена _________________________________________________
                                                         (наименование продукции, товара)
в _________________________________________.
                     (наименование тары)
     Согласно договору (сертификату) N ______ от "___" _____________
200___      г.  _________________________________ в       количестве
                                               (наименование тары)
_______________________________  подлежали возврату в срок до "____"
____________________ 200___ г.
     Фактически _______________________________________________ Вами 
                                                        (наименование тары)
возвращены  "______"  ___________________  200___  г.  в  количестве
____________________________________________________, не  возвращены
                 (количество)
_____________________________________________________________.
     В соответствии с ____________________________________________ и
договором N ______  от "_____" __________________________ 200___  г.
просим   невозвращенные   ______________________________________   в
                                                                       (наименование тары)
количестве _________________  отгрузить  в  наш адрес  немедленно  и
уплатить   штраф  в  сумме  ________________  бел.  рублей  согласно
прилагаемому расчету. Указанную  сумму  просим  перечислить  на  наш
расчетный счет N ________ в _______________________________________,
                                                                  (наименование банка)
код _______________________.

Приложение:
1. Копия счета об отгрузке продукции (товара) в таре.
2. Копия договора (сертификата).
3. Копия документов о фактических датах возврата тары.
4. Расчет суммы претензии.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 


Дата ______________________
N ________________________

                                     Руководителю __________________
                                     Адрес: ________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
ОБ УПЛАТЕ СТОИМОСТИ ЗАБРАКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА),
ШТРАФА И УБЫТКОВ

Сумма _________________________________ бел. рублей

     Согласно договору N ________  от  "____"  ___________ 200___   г.   по  накладной   N   ____________________   от  "_____" _____________________ 200___ г. в наш  адрес  Вами была поставлена продукция (товар)  ________________________________________
                                                                                              (наименование)
____________________________________________________________________
в количестве  ___________________  на сумму ________________________
бел. рублей.
     Груз прибыл в _________________________________________________
                                                     (состояние перевозочных средств)
вагоне (контейнере) за _____________________________________________
                                                               (состояние пломб)
пломбами ________________________________ в ________________________
                        (отправителя, железной дороги)                 (состояние упаковки)
упаковке.
     Ваш счет N _______ от "_____" ______________________  200___ г.
оплачен полностью.
     При приемке ___________________________________________________
                                              (наименование продукции, товара)
по качеству установлено ____________________________________________
____________________________________________________________________
                                       (описание забракованной продукции)
___________________________________________________________________,
что    подтверждается    актом    N    ________     от     "_______"
_______________________   200___   г.,   составленным   с   участием
представителя _____________________________________________________,
                                             (общественности, другой организации)
действующего  на основании удостоверения  N ___________ от  "______"
_________________ 200___ г.
     Учитывая, что в  установленный  (согласованный)  срок   дефекты
продукции (товара) не устранены и руководствуясь ___________________
____________________________________________________________________
предлагаю Вам перечислить на наш расчетный счет N __________________
в   ___________________________________,   код  ____________________
     (наименование банка)
стоимость         забракованной          продукции          (товара)
_____________________________ бел. рублей (если счет оплачен), штраф
в    размере     _________________________ %,     что     составляет _____________ бел. рублей,  понесенные нами  убытки  в сумме ______________________ бел. рублей, согласно прилагаемому расчету, а всего ___________________ бел. рублей.
     Принятой нами    на   хранение   продукцией   (товаром)  просим распорядиться в _______________________________ срок.

Приложение:
1. Копия договора N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
2. Акт приемки продукции (товара) N ____________ от "____" _________________ 200___ г.
3. Удостоверение представителя ______________________________ N ___________ от "____" _________________ 200___ г.
4. Ж.-д. накладная N _________________.
5. Расчет суммы претензии, убытков.
6. Платежное поручение N _________ от "____" _________________ 200___ г.
7. Телеграмм с требованием устранения дефектов поставщиком.
8. Выписка из ГОСТ, ТУ.
9. Другие документы, обосновывающие претензию на ______ листах.

Руководитель предприятия _________________   _______________________
                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                          Директору СТО ____________________________
                                                                                                          (наименование, адрес)
                          от _______________________________________
                                         (Ф.И.О., адрес)

ПРЕТЕНЗИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ В ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ

     "___" _____________ 200___ г. я заключил  с  вашей организацией договор на ремонт автомобиля _______________________________________
                                   (указать марку, модель, номера
____________________________________________________________________
    двигателя, кузова и шасси, государственный номерной знак)
     Ваша организация обязалась выполнить следующие работы: ________
___________________________________________________________________.
          (указать узлы и детали, подлежащие замене, ремонту)
     Я  свои обязательства по  договору выполнил полностью,  оплатив стоимость  работ   в  сумме  _________________________________  бел.
рублей.  Однако   ремонт  автомобиля   был  произведен  ненадлежащим образом, т.к. при получении автомобиля я обнаружил _________________
___________________________________________________________________.
                     (указать недостатки)
     В  соответствии со  ст. 31 Закона "О защите  прав потребителей" потребитель при обнаружении  недостатков в выполненной работе вправе потребовать соразмерного уменьшения  ее цены. На основании  этого  я прошу уменьшить стоимость произведенных работ на сумму ____________________________________________________________    бел.   рублей   и выплатить мне эту разницу.
     В  случае  отказа   я   буду  вынужден  обратиться   в  суд   с вышеназванными  требованиями, дополнив  их  требованиями  о  выплате неустойки, компенсации морального вреда и  наложении на  СТО штрафа, предусмотренного  ст. 15  и  п.  2  ст.  44  Закона "О  защите  прав потребителей", за несоблюдение добровольного порядка  удовлетворения требований потребителя.
     Ответ на претензию прошу дать в 10-дневный срок. 

     Приложение:
     1. Копия договора о выполнении работ.

     _____________________                     _____________________
          (дата)                                     (подпись)


"__" ___________ 200_ г.

 

 

 

 

 

 

 

                                     _______________________________
                                      указать кому (название, адрес)

ПРЕТЕНЗИЯ
ПО НЕОПЛАТЕ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

     Между  нашими  предприятиями заключен договор  поставки  товара N ________ от "__" ___________ 200_ г. (далее - договор поставки).
     По  этому договору "__" ___________ 200_ г. вашему  предприятию была поставлена партия товара общей стоимостью _____________________ (______________________________) белорусских рублей (указать номер и дату ТТН, на основании которой (которых) был отгружен товар).
     Срок оплаты этой партии товара был "__" ___________ 200_ г.      Между  тем,  по  сегодняшний день ваше предприятие не произвело оплату указанного товара. Просрочка оплаты уже составила ___________ день (дня).
     В то же время, пункт 7.2 договора поставки предусматривает, что за  просрочку  оплаты  Покупателем  поставленного  товара Покупатель обязан  выплатить  Поставщику  единовременный  штраф  в  размере  20 (двадцати)  процентов  от стоимости  поставленного, но не оплаченного вовремя  товара,  а сверх того - выплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами.
     Исходя  из вышеизложенного, предлагаем вам добровольно погасить образовавшуюся задолженность и уплатить нашему предприятию указанные штрафные санкции в срок до "__" ___________ 200_ г.
     В  случае  неполучения от вас денежных средств в указанный срок мы   обратимся  в  хозяйственный  суд  для  взыскания  этих  сумм  в принудительном  порядке. В этом случае сумма, которая будет взыскана с вашей организации, может значительно увеличиться.

Директор ОДО "XXX"                          ________________________

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ____________________________________
                                (наименование Поставщика, его адрес)

ПРЕТЕНЗИЯ ПОКУПАТЕЛЯ

     "__" ___________ ____ г. между __________________ (наименование Поставщика) и _____________________ (наименование   Покупателя)  был заключен  договор поставки N ____.
     В  рамках  данного договора по товарно-транспортной накладной N ___ от "__" ___________ ____ г. Поставщиком был отгружен товар: ____ (наименование товара, в ассортименте), в количестве ____. 
     Однако   при   приемке   указанного  товара  по  качеству  было обнаружено,  что  товар  _____  (наименование,  в  ассортименте),  в количестве _____,  не соответствует  по  качеству  условиям договора поставки, о чем в присутствии представителей Поставщика и Покупателя был  составлен   Акт-рекламация  от  "__" ___________ ____ г.  После составления  Акта-рекламации  товар  ненадлежащего  качества не  был незамедлительно заменен Поставщиком на товар надлежащего качества. 
     В  соответствии  со ст. 488 ГК Республики Беларусь, Покупатель, которому  был передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
     1) соразмерного уменьшения покупной цены;
     2)  безвозмездного  устранения  недостатков  товара  в разумный срок;
     3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
     Поскольку   Покупателем   были   устранены   недостатки  товара собственными   силами,  требуем  возместить  расходы  по  устранению вышеназванных недостатков, в сумме _____ рублей, до "__" ___________ ____ г.
     В   случае,   если   Поставщиком  не  будут  возмещены  расходы Покупателя  в  указанный  срок,  мы  будем  вынуждены  обратиться  в хозяйственный  суд  за  защитой  своих  прав  и законных интересов с отнесением  на Поставщика расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в хозяйственный суд.

     "__" ___________ ____ г.
     _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ ЭКСПЕДИТОРУ

     При  получении  груза  с СВХ Обществом с ограниченной ответственностью "А"  было  обнаружено  повреждение  груза,  перевозимого  в рамках договора транспортной  экспедиции  N ____  от  "__"  ___________  200_  г., а именно ____________,  о чем "__" _______ 200_ г. между представителями экспедитора и клиента был составлен акт.
     Согласно  п.  ___  договора  транспортной  экспедиции  N  ___  от "__" ___________ 200_ г., заключенного между ООО "А" и ООО "В" (экспедитором), в обязанности ООО "В" входит организация перевозки и экспедирования грузов. 
     В  соответствии  со  ст.  27  Закона  Республики  Беларусь  N 124-З от 13.06.2006 г. "О транспортно-экспедиционной деятельности", экспедитор несет ответственность   за   сохранность   груза   с   момента  принятия  его  от грузоотправителя до момента передачи его грузополучателю.
     В  соответствии  со  ст.  757  ГК  Республики  Беларусь, ст. 22 Закона Республики  Беларусь N 124-З от 13.06.2006 г. "О транспортно-экспедиционной деятельности",   ООО  "А"  письменно  сообщило  сведения,  необходимые  для исполнения  экспедитором  своих  обязательств  по  договору,  требования  о перевозке груза, в том числе указало на невозможность его штабелирования. 
     В нарушение указаний клиента груз штабелировался.
     На  основании вышеизложенного, в связи с тем, что поврежденный груз не подлежит восстановлению, 
     ТРЕБУЕМ:
     в  течение  30 дней с момента получения настоящей претензии возместить ООО  "А"  ущерб  в  размере стоимости поврежденного груза, а именно в сумме ______,  в  противном  случае ООО "А" вынуждено будет обратиться за защитой своих  прав  и  законных  интересов  в хозяйственный суд, с отнесением всех судебных издержек на ООО "В".

С уважением,

Директор
ООО "А" _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     исх. N ______ от "__" ___________ 200_ г.

                                          __________________________
                                          __________________________
                                          __________________________

     Общество с ограниченной ответственностью "____________________" настоящим  напоминает,  что  "__" ___________ 200_ г.  между  нашими предприятиями  был заключен договор, согласно условий которого Вам в аренду было передано следующее оборудование:
     1. ______________________;
     2. ______________________;
     3. ______________________;
     4. ______________________;
     общей стоимостью ___________________ рублей.
     Срок действия договора аренды от "__" ___________ 200_ г. истек "__" ___________ 200_ г.
     В   соответствии  со  ст.  592  ГК  Республики  Беларусь,  если арендатор  продолжает  пользоваться имуществом после истечения срока договора  при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
     В  соответствии  со  ст.  581 ГК Республики Беларусь, каждая из сторон  вправе  в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц.
     Настоящим  письмом  Общество  с  ограниченной  ответственностью «____________" заявляет о прекращении срока действия договора аренды от "__" ___________ 200_ г. с "__" ___________ 200_ г.
     На основании изложенного, - 

ПРЕДЛАГАЮ:

     1. В  срок  до  "__" ___________ 200_ г.  возвратить   Обществу с  ограниченной  ответственностью  "___________________"  имущество, арендованное в соответствии с договором от "__" ___________ 200_ г.;
     2. Оплатить  в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "___________"  арендную плату за пользование имуществом за период с "__" ___________ 200_ г. по "__" ___________ 200_ г. 
     В   случае   отказа   от  возврата  арендованного  имущества  и невнесения    обусловленной    договором    арендной    платы    ООО "_____________"  будет  вынуждено обратиться с иском в хозяйственный суд.

     С уважением,
     Директор                                          _____________

 
 
Адрес: Гомель,                         Email:legalgomel@bk.ru
Пожаловаться на сайт